Добрый день!
ООО на ОСНО. При командировке организация возмещает сотрудникам стоимость гостиницы, суточные и пр.расходы, кроме ГСМ. Сначала выдаем аванс, по окончании командировки доплачиваем разницу. Бензин сотрудник заправляет через топливную карту, которая открыта на фирму. По окончании командировки вместе с документами (гостиницу и прочее) привозит чеки на гсм, в которых прописано количество литров, дата.
Нужно ли выписывать путевой лист, если сотрудник ездит в командировку на личной машине и заправляется топливной картой? или отчета (акта) поставщика карты достаточно для подтверждения расходов на гсм?