Добрый день!
Оформили возврат на часть товара поставщику.
Документов «Возврат поставщику» на основании поступления.
Программа сформировала следующие проводки
Д 76.02 К 41.01 сумма с/с
Д 76.02 К 91.01 сумма НДС
Д 76.02 К 68.02 Сумма НДС
Проводка Д 76.02 К 91.01 сумма НДС - это Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров.
Товар ещё не оплачен корректировкой долга спишу на поставщика сумму возврата в счёт будущих поставок.
Как закрыть остаток на 76.02?