Добрый день.
Коллеги, помогите разобраться в вопросе расчета туристического налога в 1С Бухгалтерия при заключении договора на проживание с ЮЛ.
Работаем в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1508).
Тур.налог - 1%
Мин. налог -100 руб.
У нас как правило заключаются договоры на проживание с ЮЛ на неопределенный срок. В рамках действия этих договоров ЮЛ-Заказчики бронируют проживание для своих командировочных.
Заказчику в 1С выставляем счет на оплату с детализацией в табличной части:
категория номера - ФИО гостя - кол-во суток.
Т.е при проживании 6 гостей на 6 суток в счете будет 6 строк на каждого гостя.
Пример счета в скрине.
При этом 1С при расчете налога считает минимальный налог как произведение кол-ва проживающих на кол-во суток = 3600, что противоречит разъяснениям налоговой, что кол-во проживающих не влияет на расчет. Мин.налог считается от кол-ва суток, т.е. в нашем случае он должен быть 600р., что будет меньше налога, рассчитанного по ставке 1%.
Получается, что в счете должна быть одна строка с общей стоимостью за проживание?
Но как же аналитика? В большинстве своем и заказчики просят, чтобы в счете построчно были перечислены проживающие сотрудники.
Как в этом случае оформлять счета?
Как в 1С 8.3 оформлять счета на туристический налог, выставляемые юрлицам?
Все верно, ст. 418.7 НК РФ:
"В случае, если исчисленная в соответствии с абзацем первым настоящего пункта сумма налога менее суммы минимального налога, рассчитанной как произведение 100 рублей и количества суток проживания, сумма налога определяется в размере минимального налога."
Когда вы заводите отдельные строки, программа воспринимает это как отдельную услугу.
Возможно ли завести одну строку в счете с перечислением фамилий?
Теоретически конечно возможно. Но это очень неудобно... Если бронь на несколько номеров разных категорий, разных по стоимости, на нескольких людей. Как это всё отражать одной строкой? Просто абстрактно писать "Проживание"? Никакой аналитики не для заказчика, не для бухгалтерии.
1C позволяет создать в документе дополнительный реквизит, его можно в отчетах потом задействовать. Попробуйте пойти по этому пути. Там прав администратора достаточно, знаний программирования не требуется.
Спасибо за совет. Не могли бы вы подробнее про это рассказать?
В блоке администрирование есть пункт меню документа, там можно создать дополнительный реквизит. Я делал такое для документов разовых начислений в зуп. Там можно выбрать какие значения будут вводиться, обычные текстовые заданной длины, либо фиксированный набор значений. Он появляется в документе внизу в виде отдельного поля. Потом, когда формируете отчеты, в расширенных настройках выбираете нужный реквизит поиском.