Прислали Уведомление № 40
о признании налоговой декларации (расчета) непредставленной
или
Задать вопрос
Добрый день,налог выставила требование Сдали отчет уточненку по ндс
Добрый день!
Вы исправления везде внесли: и в саму декларацию с обобщенными данными, и в книги продаж и покупок? У вас расходятся данные раздела 3 и книги продаж/покупок. Где именно расхождения, указано в уведомлении, можно проверить.
Если у вас есть раздела 4,5,6, то их тоже надо сверять.
По требованию № 20575 от 16.08.2026 нами сдана уточненная налоговая декларация за 2 квартал 2026 г..
Во 2 квартале 2025 года нами был оплачен авансовый платеж на сумму 1256816,46 втч НДС209469,41 за
поставу оборудования в ООО "КОРФ КЛИМАТ", 5027293988, 771501001
ООО "КОРФ КЛИМАТ" деньги по авансовому платежу не возвращало и не
уведомило нас о возврате ими НДС во втором квартале 2026 года.
ООО «РЕМП» написало претензионное письмо в ООО "КОРФ КЛИМАТ" о
возврате денежных средств по данному авансовому платежу.
Позвонили в налоговую,они сказали разбирайтесь сами с продавцом ,у них НДС восстановлен Мы ндс восстановили в книге продаж,а вкниге покупок уменьшили за счет выданных авансов другой фирмы,я их не стала проводить во 2 квартале
ПОэтому получились такие суммы
№ КС Контрольное соотношение Описание КС Левая часть КС Правая часть КС
1
Сумма Раздел 2. стр. 060
гр. 3 по всем листам
Раздела 2. + Раздел 3. стр.
118 гр. 5 + Сумма Раздел
4. стр. 050 гр. 3 + Сумма
Раздел 4. стр. 080 гр. 3 +
Раздел 6. стр. 050 гр. 3 +
Сумма Раздел 6. стр. 130
гр. 3 = Раздел 9. (стр. 260
гр. 3 + стр. 265 гр. 3 + стр.
270 гр. 3) + Приложение 1
к Разделу 9. (стр. 340 гр. 3
+ стр. 345 гр. 3 + стр. 350
гр. 3 - стр. 050 гр. 3 - стр.
055 гр. 3 - стр. 060 гр. 3)
Сопоставление
показателей Разделов 2,
3, 4, 6 и 9 Декларации
4478353 4206111.06
2
Раздел 3. стр. 190 гр. 3 +
Сумма Раздел 4. стр. 030
гр. 3 + Сумма Раздел 4.
стр. 040 гр. 3 + Раздел 5.
стр. 080 гр. 3 + Раздел 5.
стр. 090 гр. 3 + Раздел 6.
стр. 060 гр. 3 + Сумма
Раздел 6. стр. 090 гр. 3 +
Сумма Раздел 6. стр. 150
гр. 3 = Раздел 8. стр. 190
гр. 3 на последней
странице Раздела 8. +
Приложение 1 к Разделу 8.
(стр. 190 гр. 3 - стр. 005 гр.
3)
Сопоставление
показателей Разделов 3,
4, 5, 6 и 8 Декларации
4114868 3875915.63
1. Вам, конечно, надо разобраться с поставщиком, на каком основании они восстановили НДС. Оборудование вам так и не было поставлено? Аванс не был возвращен? Договор не расторгнут, аванс не перенесен на другой договор?
2. Во 2 квартале 2025 года вы отразили в книге покупок авансовый платеж?
У вас не сходятся данные в разделе 3 и в книгах продаж и покупок. Вы понимаете, по какой причине?
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение