Добрый день! ООО на УСН 6%, Доходы. Финансово - хозяйственная деятельность велась и з/плата выдавалась только в 1-м квартале.Во 2-м,3-м,4-м деятельности и з/пл. нет, только остаточные платежи.
Друзья, уже обращалась, но конкретно вопрос по цифрам при заполнении строк 140-143 Раздела 2.1.1. те, которые уменьшают налог при уплате страховых взносов.
Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налогу) нарастающим итогом:
стр. 130 / 80 ; стр. 131/ 92 ; стр. 132 / 96 ;стр.133/ 100.
Какие значения должны стоять в строках 140-141? Я ставлю по инструкции , которая на декларации : данные строк 130-133 делю пополам.Получаем:
стр.140 / 40; стр.141 / 46; стр. 142 / 48; стр. 143/ 50.
Эти значения потом учитываются в начислении налога Раздела 1.1. Правильно я рассуждаю? Возникла дискуссия, что раз страховые взносы уплачивали только в 1-м квартале,то в стр.140-143 / 40 везде. Спасибо.