Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. Организация А (ОСНО) выдала процентный займ организации В (УСН). Потом, организация В (УСН) оказала услуги организации А (ОСНО). Решили провести взаимозачет в размере суммы основного долга по займу. Проценты организация В уплатила.
Проводки по основному долгу:
Дт 58 Кт 51 50.000 выдан займ организации В
Дт 44 Кт 60 50.000 ( без НДС) отражены услуги, оказанные организацией В
Дт 60 Кт 58 50.000 проведен взаимозачет
В налоговом учете организации А расходы по взаимозачету не признаются. Будут ли признаваться в бухгалтерском учете у организации А расходы (дт 44)?