Здравствуйте уважаемые бухгалтера. Прошу помочь "чайнику" в заполнении декларации УСН
ИП.без сотрудников . 2 режима: патент и УСН 6%
Патент за год 19560р (частями до 1 .04-6520р, и до 31.12-13040р)
т.к в налоговых вопросах я чайник, я решила не заморачивать себя расчетами авансовых платежей, уведомлений и т.д , а пойти максимально простым для меня путем.
в 1 квартале я на ЕНП перечисляила 6520р, далее отправляю уведомления чтоб уменьшить 1 часть суммы патента
в 4 квартале я на ЕНП перечисляю 13040р, так же отправляю уведомление чтоб уменьшить вторую часть
таким образом страховыми взносами 19560 я перекрываю патент.вопрос по патенту закрыт
далее суммы по страховым взносом ИП за себя у меня идут в зачет УСН
2 квартал-2705р (это 1 % за 2022 год)
4 квартал -26280.65
таким образом я закрываю платежи ИП за себя (45842 и +1% за 2022год-2703.96)с маленькой переплатой в 1,04р
но тут я немного запаниковала и решила перед Новым Годом на всякий случай на ЕНП дослать еще 1500р)думая, что пусть уж лучше чуть переплата будет, т.е 26280.65 +1500=27780.65(4 квартал)
в декларации раздел 2.1.1 я заполнила
раздел по суммам страховых взносов вызвал вопросы.Правильно ли я внесла платежи которые исчислила в счет УСН? Нужно или можно ли включить 1500р за налоговый период по стр 143? или там оставить только 26280.65?или 1500 нужно включить в другие разделы?
раздел 1.1 нужно ли вообще заполнять , если никаких авансовых платежей я не делала вовсе, кроме как страховые взносы ИП за себя.все строки от 020 до 110 вызывают вопросы . считается ли там тоже нарастающим итогом? пожалуйста, помогите заполнить!
