Добрый день! ООО на УСН Д-Р впервый раз перешла на НДС и возникли вопросы по оформлению документов. А именно, нужно ли запрашивать от Продавца авансовый счет-фактуру при оплате в счет будующих заказов или запрашивать когда останется остаток неизрасходованный за квартал? И еще вопрос, если от Продавца приходит УПД со статусом 2, то и у себя заношу тоже со статусом 2 или нужно всегда теперь со статусом 1 вносить?
или
Задать вопрос
В каком случае нужен авансовый стет-фактура
Добрый день!
Авансовый счет-фактура от продавца для вас будет актуален только в том случае, если вы применяете НДС со стандартными ставками (22% или 10%), а не с пониженными, так как авансовый счет-фактура нужен для принятия НДС к вычету, а с пониженными ставками права на вычет нет.
Итак, если вы применяете обычные ставки НДС, то вы имеете право запросить у поставщика авансовый счет-фактуру, чтобы отразить вычет. Смысл есть в этом только в том случае, когда аванс и отгрузка происходят в разных кварталах.
Не путайте свой УПД и УПД поставщика. Ваш УПД - это УПД со статусом 1, так как вы являетесь плательщиком НДС.
А вот УПД поставщика может быть со статусом 1 (если поставщик - плательщик НДС) или 2 (если поставщик не платит НДС). И никаким образом вы не можете изменить УПД вашего поставщика, поэтому если он дал УПД со статусом 2, то НДС вы там никак сделать не сможете.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение