- Добрый день! Заполняю 6 ндфл впервые. Например з.пл за июль составила 500 000 тыс-НДФЛ 65 000. (выплачивали 14.08.) Отпускные за июль 80 000-ндфл 10 400,(выплачивали 18.07) больничные за июль 3500-ндфл 455.(Выплачивали 28.07) Даты ставлю 100 стр - 18.07.2020 130 стр-80 000 110 стр -18.07.2020 140стр- 10 400 120 стр- 31.07.2020
- 100 стр - 28.07.2020 130 стр-3 500 110 стр -28.07.2020 140стр- 455 120 стр- 31.07.2020
- а зпл как
- 100--31.07.20; 110-14.08.2020; 120- 17.08.2020
- 130- 500 000 140- 65 000 (Или надо 500-80-3,5 и так же по ндфл)
или
Задать вопрос
Отчет 6 НДФЛ4
Добрый день!
Считаю, что вы расписали верно порядок заполнения 6-НДФЛ.
Но я не поняла, что вы имели в виду под - (Или надо 500-80-3,5 и так же по ндфл)
по строке 130 нужно общую сумму начисления ставить или за минусом отпускных и больничных т.к. мы ведь их уже показали
Теперь поняла, и это меняет дело. Вы написали, что 500 000 - это зарплата. Но имели в виду, что в 500 000 входит и зарплата, и отпускные, и больничные? То есть 500 000 - это общие начисления за месяц, а не только зарплата?
Тогда, конечно, надо заполнять с разбивкой: зарплата, отпускные и больничные отдельно, так как даты у них разные.
Да правильно поняли 500 тыс. это общее начисление.То что у них разные даты я поняла, я не поняла какую сумму по строке 130 я должна показать когда я выплачиваю зарплату за июль 14.08.20 г. 500 тыс или за минусом 80 (которые я показала 18.07) и минусом 3500( которые я показала 28.07)
В строке 130 и 140 вы показываете те суммы, которые относятся к этим датам.
В строке 110 - дата удержания НДФЛ, в строке 120 - дата перечисления налога. Вы 14.08.2020 года какую сумму НДФЛ с какого дохода удерживаете? Вот такую и пишите. 14.08.2020 вы удерживаете НДФЛ только с зарплаты, а не со всех начислений. Поэтому и пишите только зарплату (без отпускных, и больничных).
Для отпускных и больничных у вас дата фактического получения дохода - дата выплаты, и дата удержания НДФЛ с этих выплат - дата выплаты. Соотвественно у вас по этим выплатам и даты другие, и суммы, естественно, тоже.
Создайте новый комментарий в теме
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение