Добрый день! Подскажите пожалуйста, ООО, висят остатки по счетам 90 и 91 за прошлый год. Не могу докопаться откуда они. Прошлый бухгалтер грешила расчетом налогов вручную, может поэтому? И что мне теперь со всем этим счастьем делать? Очень прошу подскажите. Организация деятельность в этом году не ведет, хочется все хвосты подобрать и довести до ума.
или
Задать вопрос
Не закрывается счет 90 и 91
Здравствуйте.
Расчёт налогов вручную не должен по идее влиять на закрытие месяца (а уж тем более - на формирование финансовых результатов, которые зависят от закрытия 90 и 91 счетов. Из-за этого у Вас искажены результаты бухгалтерского финансового результата.
Если закрытие текущего месяца не помогает - закрываете ручной операцией на 90.09 и 91.09, затем - на 99 соответственно
Создайте новый комментарий в теме
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение