Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, в нашей компании "вылезла" такая неприятная ситуация: нам заплатила компания аванс в 2018году, с которого мы начислили НДС с авансов. Потом прошла череда "текучек" в бухгалтерии, по причине которой никто не проследил за судьбой этого аванса. Сейчас наконец начали наводить порядок и обнаружили, что услуга была оказана еще в 2019 году. Как нам теперь все это откорректировать? В 2018году была ставка 18 процентов, Ндс с аваса полученного у нас начислен в размере 18/118, а сама реализация прошла по ставке 20 процентов. Спасибо
или
Задать вопрос
Ндс 2018 года
А какая сумма? Стоит ли возиться?
Просто в связи с ЕНС/ЕНП все задолженности по расчетам с бюджетом старше 3 лет эмм... "останутся в прошлом". Любые, как в плюс, так и в минус.
Поэтому, если там у вас миллионы этого НДС - можно обсуждать. А если 2-3 тысячи рублей итоговая разница - сделать сверку с налоговой перед переходом на ЕНП на конец 2022 года, увидеть, что там этих 2-3 тысяч нет и... забыть! Будут дела поважнее.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение