Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в какой строке(2410)? упрощенной формы 2 отразить начисление пеней по проводке Дт 99 КТ 68, 69?
Тогда сумма налога не сойдется с декларацией по прибыли? Может кто сталкивался?
или
Задать вопрос
Отражение пени в упрощенной форме 2
Полагаю, что отразить эти суммы надо по строке 2460 «Прочее». Если обратиться к сумма которые должны быть там указаны, то как раз увидим: санкции, примененные по отношению к предприятию за различные нарушения; отложенный налоговый актив (списанный в Дт 99); отложенные налоговые обязательства (списанные в Кт 99); суммовые разницы от пересчета отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в результате колебаний значения ставки налога на прибыль; суммы начисленного торгового сбора и прочее подобное.
В упрощенной форме не формируется строка "Прочее" 2460, сама сейчас делаю. А строка 2410 в себе содержит данные по строкам 2410, 2430, 2450 и 2460, так что при необходимости можно дать расшифровку.
Вы решили тоже в 2410, а при запросе из ИФНСдать расшифровку. Верно?
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение