или
Задать вопрос

Как провести в 1С поступление от покупателя, не облагаемое НДС

Евгения-79
Постоянная ссылка #

Добрый день.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.167.36)

Компания на УСН, НДС 5%, оказывает ежемесячные услуги. При нарушении получателями услуг условий договора начисляются (по мировому соглашению, или по претензии) штрафные санкции - пени за несвоевременную оплату, штраф за несвоевременное предоставление отчетной документации, возмещение госпошлины за рассмотрение дела в АС.
В 1С они начисляются ручной операцией Дт 62.01/76.09 - Кт 91.01

Насколько я понимаю, эти суммы не облагаются НДС.

Вопрос - как провести в 1С оплату от покупателя этих сумм, чтобы они не попали в базу по НДС?

Ответить
Сергей экономист
Постоянная ссылка #

По идее на статье штрафы, пени, несутойки должны уже быть соотвествующие налоговые настройки в 1-с, начисление не должно пройти.

Ответить
Евгения-79
Постоянная ссылка #

Т.е. выбрать конкретную статью?

А с какими настройками?

У меня пришел штраф от клиента, как мне вообще проверить, начислит или нет? В какой момент это понятно?

В принципе, это не аванс, раз оплата по ранее начисленной ручной операцией задолженности. В операции НДС нет... Если просто так рассуждать - то вроде и нет момента, когда на оплату по начисленному ручной операцией долгу начислится НДС...

Ответить
Марина Бух
Постоянная ссылка #

Добрый день!

Не хотите начислять пени стандартными операциями 1С - "Начисление пеней"? И проводки там будут через счет 76.2.

В принципе, если такой документ не подойдет, то и в ручной операции можно делать проводки через счет 76.2. Полагаю, что с НДС не будет возникать никаких проблем. 

Ответить
Евгения-79
Постоянная ссылка #

Добрый день!

Насколько я вижу по документу, там идет расчет по показателям, а у нас все немного не так ).

Вот начислять на 76.02 вместо исторически сложившихся 62.01/76.09 наверное более реально...

Только как быть с ранее начисленными по старой схеме санкциям?.. они-то по-прежнему будут на ранее использовавшихся счетах.

Ответить
Марина Бух
Постоянная ссылка #

Это уж вам виднее, как быть. Можно перевести на счет 76.02 корректировкой долга. Можно оставить как есть старые, а новые делать по-новому. 

Можно все оставить по-старому, в операцих указывать штрафы, пени и проч. Там не начисляется НДС, Сергей верно вам написал. И при поступлении оплаты, ставьте "без НДС". 

Ответить
Евгения-79
Постоянная ссылка #

Спасибо, старые пожалуй перекину корректировкой, для единообразия, и чтобы не путаться.

Ставить без НДС - в смысле в документе поступление? Так он и так же не делает првоодок по НДС емнип...

Ну т.е. резюме - ручные операции сами по себе не начисляют НДС (если его в них не начислить отдельной строкой), и по оплате по ним тоже никаким образом НДС не начислится? 

Ответить
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение