Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться, в базе 1С проведено:
Реализация от 19.06.2024
на основании реализации корректировка 1 от 15.07.2024 (на уменьшение кол-ва товаров)
корректировка 2 не проводится 02.05.2025, тк дата 19.06.2024 входит в запрещенный налоговый период (на уменьшение кол-ва товаров).
Если бы кор-ка была в сторону увеличения, тогда понятно что нужно корр-ть за прошлый период. Но, тк корректировка приводит к уменьшению налоговой базы, те к возврату из бюджета ранней переплаты, как можно сделать корректировочные проводки текущей датой?
Какие отчеты потянет эта корректировка:
- нужно будет пересдавать налог на прибыль и баланс за 2024г?
- если сдать декларацию по прибыли за 2024г., а НДС проведется текущей датой, то база по прибыли и НДС не будут идти?