Добрый день!
Подскажите пожалуйста, совсем запуталась что делать.
ИП (парикмахерские услуги) зарегистривано с 1 марта 2024 года, сразу же ПСН, два месяца сентябрь и октябрь на патент не подавали, забыли, соответственно два месяца ОСНО.
Сумма дохода за сентябрь 97120, декларация НДС подана за 3 квартал с суммой НДС к оплате 16186,66 тыс. (сама выделила НДС от суммы уплаченных операций за услуги)
Сумма дохода за октябрь 106925 (освобождены от уплаты НДС), за 4 квартал написала освобождение от НДС согласовали так как доход небольшой.
Будьте добры подскажите пожалуйста как теперь подать декларацию 3-НДФЛ?).
Сумма оплаты патента в общем за год составляет 84137.
Сумма уплаченных страховых взносов 49500.
Общая сумма дохода по патенту 427243.
Какой будет налог к оплате, надо учесть сумму двух месяцев на ОСНО? Можно ли уменьшить на сумму налога уплаченной по патенту?