Добрый день. Заполняю НД по УСН доходы за 2024 год. Так получилос, что авансовые суммы по УСН оплатили меньше, чем они были начислены. Поэтому трудности в заполнении НД. Вопрос: в Разделе 1.1 в строках 020, 040 и 070 указываются фактически перечисленные суммы аванса или начисленные? Если ставлю перечисленные суммы, сбис ругается. Если ставлю начисленные, просит заполнить строку 110. Хотя у меня налог к уплате и я заполняю строку 100. Поясните пожалуйста нюансы заполнения НД в данном контексте. Благодарю
или
Задать вопрос
Заполняю НД по УСН доходы за 2024 год. Так получилос, что авансовые суммы по УСН оплатили меньше,...
Добрый день!
Декларация заполняется исключительно исчисленными суммами, а не фактически уплаченными. Фактическую уплату видно на ЕНС.
Обратите внимание, что раздел 1.1 заполняется поквартально, а раздел 2.1.1 - нарастающим итогом. Возможно, проблема в этом.
Уточните, пожалуйста, еще 1 момент: в строке 100 раздела 1.1 ( сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период) сумма указывается за вычетом ранее уплаченного аванса: начисленный усн годовой - страх взносы - уплаченные авансы) или только начисленный усн - страх взносы?
Именно это я и имела в виду. В разделе 1.1 указываются суммы поквартально, то есть за вычетом авансов предыдущего квартала.
Строка 110 = исчисленный налог за год минус страховые взносы, на которые уменьшается налог, минус авансы, исчисленные за предыдущие кварталы.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение