Добрый день! Подскажите, пожалуйста, делали корректировку реализации в июле за июнь 2024г в сторону уменьшения, образовались расхождения сумм доходов от реализации в декларациях за 9 месяцев 2024г по НП и декларации по НДС за 1-3кв. Не провела операцию при формировании книги покупок :Уменьшение стоимости реализации. В 4 квартале данную операцию сделала. Но расхождение сумм осталось в декларациях НП и НДС, так должно быть? В декларации по НП сумма доходов от реализации меньше, она верная, чем в декларациях по НДС за 1-4 кв. 2024г.
или
Задать вопрос
Подскажите, пожалуйста, делали корректировку реализации в июле за июнь 2024г в сторону уменьшения,...
Да, всё верно, я сама с этим столкнулась. Просто по налогу на прибыль сумма, реализация уменьшается, а в отношении ндс эта сумма отражается в книге покупок, а реализация остается прежней. Налоговики Вам потом пришлют требование, Вы на него ответите в связи, с чем идёт расхождение в суммах реализации по этим двум налогам. Это стандартная ситуация при корректировке в сторону уменьшения.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение