Здравствуйте.
При составлении Декларации по НДС за 3 кв. 2024г. мне нужно заполнить и Реестр по НДС (приложение к Декларации) - подтверждение 0% по транспортно-экспедиционным услугам при международной перевозке (код 1010425).
Вопрос. Как заполнить графу 6 в Реестре, если везли товар через границу ЕАЭС (РФ - Беларусь/Казахстан) и таможенную декларацию не заполняли? Без номера таможенной декларации не проходит проверку отчет!
Коллеги, как быть?
Вот перечень кодов документов, которые можно использовать для заполнения графы 6
НАИМЕНОВАНИЯ И КОДЫ
ВИДОВ ТРАНСПОРТНЫХ И ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
|
Код
|
Наименование транспортного и товаросопроводительного документа
|
|
01
|
Международная товарно-транспортная накладная (CMR)
|
|
02
|
Коносамент
|
|
03
|
Железнодорожная накладная
|
|
04
|
Грузовая авианакладная
|
|
05
|
Книжка МДП
|
|
06
|
Поручение на отгрузку
|
|
07
|
Морская накладная
|
|
08
|
Заправочная ведомость
|
|
09
|
Поручение на погрузку припасов
|
|
10
|
Генеральная декларация
|
|
11
|
Карго манифест
|
|
12
|
Иной документ
|
Сергей, здравствуйте.
Спасибо за Ваш ответ. Прилагаю фото заполняемого отчета, там нет возможности запонить код, который Вы предложили в таблице, нужен только номер таможенной декларации. Ноль или пустое поле - не проходит.
"в графе 6 - регистрационные номера таможенных деклараций (при вывозе), проставляемые таможенным органом места убытия при вывозе товаров за пределы Российской Федерации автомобильным транспортом на накладной. В случае, когда в графе 4 указано значение "A" (прибытие транспортного средства), графа 6 не заполняется, в том числе при вывозе товаров автомобильным транспортом в государство - члены ЕАЭС: Республика Беларусь, Республика Казахстан и Киргизская Республика;" из инструкции по заполнению
Сергей, спасибо, но и так не получается... если в графу 4 поставить значение "А", тогда требуется поставить номер ТД в графу 5. Хотя это в корне не правильно! У нас вывоз товара из РФ в Беларусь/Казахстан, и мы подтверждаем ставку НДС 0% по транспортно-экспедиционным услугам в международной перевозке.
Вчера созвонилась с Управлением ФНС, они ответили, что в нашей ситуации (ЕАЭС) не нужен Реестр по НДС, а нужно заполнить Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
