Добрый день уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста.
Допустим формируем декларацию по налогу на прибыль за 1 квартал (выручка 2млн расходы 1700млн налоговая база соответственно 300тыс налог 60тыс.)
затем наступает второй квартал, допустим (выручка 4млн расход 3,4 млн, налоговая база 600тыс налог 120 тыс) и соответственно т.к. декларация с нарастающим итогом, то за 6 мес сумма к оплате 120 тыс руб, но 60 ведь из них уже заплачены в первом квартале? где это отражается ил просто налог уплачивается за минусом оплаты за первый квартал?
или
Задать вопрос
Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста. Допустим формируем декларацию по налогу на прибыль...
Вопрос по теме Уплата налога авансовые платежи
Добрый день!
Фактически перечисленные суммы авансовых платежей в декларации не отражаются. По строкам 180-200 отражается исчисленный налог нарастающим итогом. По строкам 210-230 отражаются начисленные (!!!) авансы. У вас ежеквартальная уплата авансов? Тогда строки 210-230 текущей декларации – это строки 180-210 предыдущей декларации.
Фактически перечисленные суммы авансовых платежей в декларации не отражаются. По строкам 180-200 отражается исчисленный налог нарастающим итогом. По строкам 210-230 отражаются начисленные (!!!) авансы. У вас ежеквартальная уплата авансов? Тогда строки 210-230 текущей декларации – это строки 180-210 предыдущей декларации.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение