Нами по итогам 2021 г был сдан и принят ИФНС годовой отчет 6-НДФЛ с размером удержанного (и исчисленного) налога больше, чем перечисленного. То есть, в приложении 1 по одному из сотрудников налог был удержан, но не перечислен в бюджет (начисления больше уплаты), затем в 1 квартале 22 г найдена ошибка и произведена доплата.
Далее, составлен годовой отчет 6-НДФЛ за 2022 г, и в Приложении 1 оплата в разрезе сотрудников получилась теперь больше, чем удержанный и исчисленный налог. Но не из-за переплаты, а в силу ситуации выше (ненулевым сальдо на 01.01.22). По данному сотруднику тоже видно, что сначала у него была недоплата, а затем переплата. Отправила отчет за 2022 годе, пришел отказ - причина “Сумма перечисленного налога превышает сумму удержанного налога”. Каким образом сдать отчет, если по Инструкции о заполнении данной формы оплата не должна быть больше начислений, но по факту в разрезе физ.лиц она имеется?
или
Задать вопрос
Нами по итогам 2021 г был сдан и принят ИФНС годовой отчет 6-НДФЛ с размером удержанного (и...
Вопрос по теме Сальдо по форме 6-НДФЛ
Добрый день!
После доплаты неперечисленного налога за 2021 год в 2022 году вы должны были подать корректировку 6-НДФЛ за 2021 год, где надо было указать равные суммы налога исчисленного, удержанного и перечисленного.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение