ИП без сотрудников.Патент +УСН
Затрдняюсь заполнить декларацию УСН
Патент выдан с 1.01.22 по 31.01.22 (общ сумма 19560. С разбивкой оплата до 1.04=6520р и до 31.12.22 остаток 13040р.
Страховве взносы оплачивала ежеквартально по 10802.75 каждый квартал.
После оплаты в 1 квартале 10802.75 отправляю уведомление о зачете суммы патента 6520р ( остается 4282.75)
После оплаты 2 квартала 10802.75 + остаток 4282.75 отправляю уведомление о зачете остатка патента 13040р
Треттй квартал оплачиваю 10802.75 на взносы.
С 1 ноября открываю новые коды и веду деятельность по УСН 6% доходы. С ноября по декабрь приход 218396..налог 6% = 13104.р
В связи с чем вопрос по заполнению декларации
1.нужно ли заполнчть стр 101 патент,если налог по сути не уплачивался и с псн я не слетала?
2.в стр 140-143 нужно ли указывать 10802р нарастающим итогом или нужно указать только остатки после зачета сумм патента?
3.нужно ли вообще заполнять строки с 010 по 050 если усн не велось? И нужно ли в строке 050 указывать числовое значение и какое?
4.я так посчитала ,что стразоввх вщносов даже за минусом патента к уплате у меня 0. Нужно ли в 110 указывать 0?
