Всем Бухгалтерия 1С 8.3.Помогите решить задачку, пожалуйста! Яндекс - агент, мы, гостиница -...

Всем доброго времени суток.
Бухгалтерия 1С 8.3.
Помогите решить задачку, пожалуйста!
Яндекс - агент, мы, гостиница - принципал. Яндекс получает деньги от покупателей и отправляет их нам за вычетом своего вознаграждения. Предоставлены след. документы от яндекса (во вложении). Провела все через отчет комиссионера. Проблема в том, что Яндекс формирует отчет комиссионера на основании полученной оплаты от покупателя за месяц (186650 - 42600 = 144050 р). Документы на агентское вознаграждение Яндекс формирует по факту выезда гостей (10 % от  суммы - 8435 руб.). Мы закрываем документы в программе по факту выезда гостей, т.е. на сумму 84350 р. (денег перечислено больше, т.к. некоторые гости заранее оплатили за свое проживание в след месяце). 
Если я провожу отчет комиссионера на сумму 144050 р. - вся сумма попадает в книгу продаж уже в этом месяце. Тогда как по факту было оказано услуг на 84350 р. 
Если не проводить отчет комиссионера - то не будет идти акт сверки с ними. Как быть? помогите пожалуйста.