Насколько я поняла автора - это ошибка техническая (дата).
А ничего, что Вы право собственности на Ваши услуги передали в 2018 году, а ни в базу по НДС, ни по Налогу на Прибыль выручка не попадёт в отчётный период?
Если покупателю всё равно - то Главбух_Елена и olkos2002 говорят про ставку верно, применяться она должна 20%.
Но у Вас может получиться и такое, что покупателю надо эти услуги будет принять 2018 годом, как фактически произошло. Как последствие - переделка документов и корректировка НДС за 4 квартал (Вы же, наверное, уже отчитались?)
или
Задать вопрос
Насколько я поняла автора - это ошибка техническая (дата). А ничего, что Вы право собственности на...
Вопрос по теме Ставка НДС
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение