Здравствуйте!
Организация ООО на УСН (Д-Р).
Компания Д имеет долг перед компанией С, которая оказывает услуги Д (кредиторская задолженность).
В счет долга перед С компания Д оказывает услуги С, чтобы уменьшить свой долг.
Как правильно отразить в программе 1С Бухгалтерия данную операцию? Какие будут проводки?
И входит ли оказанные услуги в книгу дохода и расхода?
Добрый день!
Необходимо сделать взаимозачет между Д и С по соответствующему акту. В программе 1С это делается операцией корректировка долга. В общем случае это выглядит как Д60 К62.
Оказанные услуги в счет долга входят в КУДиР и как доход, и как затраты на полученные услуги от С, если услуги уже получены.
Спасибо за ответ.
"Корректировка долга" она и бух. учет делает, и нал. учет? Или чтобы суммы попали в КУДиР нужно еще и вручную операцию делать?
Я не знаю, что делает ваша программа) По идее должен быть настроен и тот, и другой учет. А что на деле - посмотрите.
Хорошо, спасибо.
И еще: важно что за услуги можно взаимозачитывать? Просто есть еще дебиторская задолженность с одним покупателем. И этот покупателем оплачивает за компанию Д лизинговые платежи (лизинг оформлен на Д), чтобы уменьшить свой долг перед Д.
Просто тут меня смущает, что это лизинг. Или это неавжно? И здесь также будет корректировка долга?
А что смущает в лизинге? Если никто не против и есть документальное оформление данной операции (какой-нибудь допник или письмо), то не вижу проблем.
Да, все юридически оформлено. А лизинг "смущает", так как никогда с ним не работала. Надо просто разобраться)
Спасибо вам!!!
Я вот какую еще информацию забыла: те услуги, которые оказывает С, - они не должны попадать в КУДиР, так как это ресурсные услуги (подача воды, тепла): как доход, так и расход для управлющей компании (а это компания Д) не попадают в КУДиР.
Тогда как быть при взаимозачете, когда выполненые компанией Д услуги в счет долга перед С - они же если бы оплачивались, то точно попали бы в КУДиР как доход....