Или, как вариант, подавайте корректировку за 4 кв. 2020 (убрав эту реализацию), но я бы не рекомендовала так делать: любые декларации с уменьшением налоговой базы приведут к воросам от налоговиков.
А по прибыли Вы выручку тоже уменьшать сейчас будете? А то у Вас контрольные соотношения НДС-Прибыль не пойдут
Или Вы только про НДС думаете?
я пока думаю про ндс. т.к. ещё не сдала корректировку по декларации.
вы можете мне почту прислать ,чтоыб я вам скриншот отправила? здесь не знаю как выложить.
У меня в ОСВ видит минус 3000, а в декларации нет. Не знаю как исправить.
Вообше по проводкам, такое ощущение, что в БУ я что то не доделала. программа 1С видит в БУ -3000, который не видит в НУ
Как поступать - я Вам сказала.
Личные контакты запрещены правилами работы Форума.
Сказала "не от балды" - ркомендации разработчиков 1С.
Сделав просто сторно реализации - по регистрам НДС у Вас, скорее всего, некорректно "ляжет" 90.3
Многие и 19 счёт закрывают "ручками", чего 1С-ка не любит и потом при формировании КПК эти вычеты вылезают заново.
Так что лучше слушать разработчиков 1С и следовать их рекомендациям.
ну ведь по проводки у меня правильные? неужели корректировка реализации сделает какие то другие проводки?
мы же должны по итогу заплатить эти 3000 руб? иил они должны упаст в зачет опалты НДС?
Если проводка Дт90.03 - Кт68.02 с минусом 3000, то проводка в БУ верная.
Но у Вас в разделе 1 налог будет мньше к уплате только при условии, что будет корр. с/ф, и никак иначе, увы