Здравствуйте.
Для начала скажите: корректировка к1 по НДС или по прибыли?
Не совсем понятно из вопроса.
или
Задать вопрос
Для начала скажите: корректировка к1 по НДС или по прибыли? Не совсем понятно из вопроса.
Вопрос по теме признание расходов
Добрый день, по НДС
Вас интересует - будут ли претензии по вычетам?
Я мало что поняла из Вашего вопроса, вижу себе ситуацию такой:
у Вас были (и есть на бумаге) счета-фактуры, допустим
от фирмы А на сумму 118000 (в том числе НДС 18000),
от фирмы Б на сумму 59000 (в том числе НДС 9000).
Итоговый вычет - 18000+9000=27000.
Вы подаёте корректировку по НДС, указывая в книге покупок от фирмы В на сумму 177000 (в том числе НДС 27000).
Вроде бы, суммы те же. А на бумажных носителях у Вас будет счёт-фактура на 177000 от фирмы В?
Хорошо бы иметь, потому как декларация НДС проходит контроль на сопоставление данных, и если заявленного Вами вычета не окажется в базе данных АСК - придёт как минимум требование о пояснениях из ИФНС.
Если же нет у Вас такой счёт-фактуры - вычет снимут.
Я мало что поняла из Вашего вопроса, вижу себе ситуацию такой:
у Вас были (и есть на бумаге) счета-фактуры, допустим
от фирмы А на сумму 118000 (в том числе НДС 18000),
от фирмы Б на сумму 59000 (в том числе НДС 9000).
Итоговый вычет - 18000+9000=27000.
Вы подаёте корректировку по НДС, указывая в книге покупок от фирмы В на сумму 177000 (в том числе НДС 27000).
Вроде бы, суммы те же. А на бумажных носителях у Вас будет счёт-фактура на 177000 от фирмы В?
Хорошо бы иметь, потому как декларация НДС проходит контроль на сопоставление данных, и если заявленного Вами вычета не окажется в базе данных АСК - придёт как минимум требование о пояснениях из ИФНС.
Если же нет у Вас такой счёт-фактуры - вычет снимут.
да на 27000 на бум. носителях счфактура есть (предполагалось, мной заявить данные расходы в послед-м отч. периоде) сейчас меня смущает что показывая такой же объем понесенных затрат фнс может задаться вопросом почему не заявили сразу (хотя логично что если б я сразу показал такой объем и следовательно ндс к возмещению что влечет за собой как правило внеплановую выездную проверку)
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение