К тому, что сказал Роман, могу добавить из своего личного опыта:
По 90.01 за минусом НДС проверяем выручку от основного вида деятельности, по 91.01 за минусом НДС - выручку от ОС.
Собираем все внереализационные доходы 91.01, принимаемые к учёту, сверяем данный показатель . Это будет Приложение 1 к листу 02.
По прямым расходам сверяем оборот 90.02, отдельной строкой выделяется 90.02-41 и 45.
Косвенные расходы: собираем ДТ26, 44 счётов (принимаемые к учёту) - сверяем.
Внереализационные расходы: оборот по 91.02, принимаемых расходов за минусом НДС от реализации ОС.
Сохраняем приложения, заполняем Лист 02.
По идее, налоговая база в листе 02 должна быть равна сальдо 99сч.
Это если никаких премудростей у Вас нет.
или
Задать вопрос
К тому, что сказал Роман, могу добавить из своего личного опыта: По 90.01 за минусом НДС проверяем...
Вопрос по теме Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2018 г.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение