В 2019 в декабре была начисленна мат помощь сотруднику и ужержан с нее налог. 2-ндфл сдана с учетом этого удержания. В 2020 обнаружили что мат помощь должна была быть по случаю смерти родственника соответственно не облагаемая налогами. Произведен перерасчет и сотруднику возвразен излишеюне уплаченный налог. Как сделать корректировку 2 ндфл 2019 г и какие суммы будут в 2 ндфл 2020 года ведь получается ндфл удержанный меньше исчисленного на сумму возврата
или
Задать вопрос
В 2019 в декабре была начисленна мат помощь сотруднику и ужержан с нее налог. 2-ндфл сдана с учетом...
Вопрос по теме Излишне удержанный НДФЛ в 2019 г
Нужно скорректировать 2019 год, не показывая удержанный излишне налог. Поскольку сумма матпомощи вообще не должна была облагаться, то и саму ее можно в уточненке не показывать.
Чтобы понять, как заполнить за 2020, скажите, как вы вернули лишний НДФЛ работнику? Выплатили или недоудерживали с платежей в течение года?
Если в цифрах.. исходная за 2019 (общ дох 133832.49, облагаемый 121832.49, исч удерж перечис 15838) корр. за 2019 (общ дох 118832.49, облагаемый 118832.49, исч удерж перечис 15448) исход за 2020 заполняет так (общ дох 153853.95, облагаемый 153853.95, исч 20001 не удержано 390 удерж 19611 перечис 19611)
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение