по п.2: у Вас в заказ-наряде должен быть перечень израсходованных ТМЦ, и если лампочки в них 8W - их стоимость в расход и ставите (при условии, что Вы за них заплатили поставщику)
по п.3 не совсем понимаю: Вы пишете о выдаче кассового чека, это Ваш доход. При этом задаёте вопрос о расходах.
Налоговой не надо доказывать, что покупатель Вам оплатил накладную, они должны знать (а Вы подтвердить), что ТМЦ, списанные по накладной, оплачены.
по п.2: у нас нет никакого заказа-наряда( У нас есть счет покупателю и договор, после накладная. Должны ли четко совпадать наименования в нашей накладной, переданной покупателю и в накладной от поставщика. Для принятия этой позиции в расходы?
по п.3: Я в общем спрашиваю про УСН. Если прошла оплата по эквайрингу, например. То эти деньги потом поступили на расчетный счет, я их вношу в КУДиР(каким образом, н-р,поступление предоплаты за монтаж изделия из ПВХ). И по этой оплате я должна списать и расход, купили окно,расходный материал и пр. Какие документы нужно приложить, только накладные или список материалов,используемых на данном объекте. Тот же вопрос и в 1 пункте описан.
Спасибо Вам за ответ!
Если товар продаётся и это товар-аналог, он может быть по-другому назван у Вас, нежели чем у поставщиков (у каждого - свой номенклатор). Но говоря о лампочках 10 и 8W подразумеваются иные характеристики. Так же, как и размер обуви, например. Следует корректно заносить приход в базу - корректно всё будет списываться.
по п.3: доходы - отдельно, расходы отдельно. Деньги пришли - будьте любезны всю сумму чека поставить в доход. Если Вы что-то продали (пусть и без предоплаты покупателем) - можете списывать в расход при условии, что сами это оплатили.
Прикладывать будете при проверке карточки 41 счёта, приходные накладные, накладные покупателям и документы оплаты поставщикам.