Да, я хочу вручную исправить 6-ндфл и 2-ндфл , чтобы контрольные цифры сошлись
А бухгалтерской справкой сторнировать проводки по НДФЛ за 6 месяцев, которые были отражены в бухгалтерии, и привести в соответствие задолженность перед физ.лицом .
В январе 2020 г погашена задолженность перед физ. лицом и соответственно перечислен НДФЛ.
По НДФЛ так и так образуется переплата, т.к. неверно было сделано перечисление в течении 6 месяцев.
В КА немного по другому. В БУ все денежные средства идут,т.к. перечислены были только налоги, они и списались с р/с плюс списались фактические перечисления. Что разница зависла в управ.учете никого и не интересовало.