Привести в соответствие 6-ндфл, я имею ввиду, отразить фактические выплаты и сдать корректировку по расчету.
или
Задать вопрос
Привести в соответствие 6-ндфл, я имею ввиду, отразить фактические выплаты и сдать корректировку по...
Вопрос по теме Исправление в 2-НДФЛ, неправильно отражены суммы
Дата фактического получения дохода по выплатам по договору аренды – дата фактической выплаты. Поэтому никаких начисленных, но не выплаченных сумм ни в 6-НДФЛ, ни в 2-НДФЛ быть не должно.
В отчеты должны попасть только фактически выплаченные физлицу суммы. Например, выплатили вы ему 30000 18 ноября 2019 года, при этом совершенно не важно, за какой именно период выплачена эта сумма. Во 2 разделе 6-НДФЛ у вас отразится так:
100 18.11.2019
110 18.11.2019
120 19.11.2019
130 30000
140 3900
И так столько раз, сколько вы произвели фактических выплат физлицу.
В 1 раздел также войдут только фактически выплаченные суммы.
С 2-НДФЛ ситуация аналогичная. Доход – только фактически выплаченные суммы.
НДФЛ перечисляли с выплаченных сумм? Не очень понятна ваша фраза «остальные начисления за минусом НДФЛ остались в задолженности». В задолженности должна остаться вся сумма, вместе с НДФЛ. Или я вас неправильно поняла?
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение