Здравствуйте.
В случае если налогоплательщик собрал полный пакет документов на подтверждение экспорта, в этом же периоде необходимо заполнить декларацию следующим образом:
- в строке 010 раздела 4 заполняется «Код операции»;
- в строке 020 раздела 4 — сумма выручки по экспортной отгрузке;
- в строке 030 раздела 4 — сумма вычета по «входному» НДС, относящемуся к этой отгрузке.
Более подробную информацию можете прочитать в этой статье.
Вам необходимо будет предоставить утосненную налоговую декларацию.