или
Задать вопрос

В июне 2019 была записана счет-фактура на сумму 612 руб, а в августе контрагент прислал замену...

Вопрос по теме ндс поступления
кристина 89
Постоянная ссылка #

Добрый день.

В июне 2019 была записана счет-фактура на сумму 612 руб, а в августе контрагент прислал замену этой счет-фактуры с тем же номером и датой , но на сумму 620 руб. сославшись на то что первый раз неверно посчитал сумму у себя он успел поменять сумму в июне 2019, у нас же бухгалтер сделал сторно счет -фактуры на 612 руб и оно попало в доп. лист книги покупок за 2 квартал и сделал запись новой счет фактуры под тем же номером и датой на сумму 620 только уже в основную книгу за август 2019. Насколько это правильно?

Ответить
Главбух_Елена
Постоянная ссылка #

Логически это вроде как правильно, раз правильный счет-фактура пришел к Вам только в августе, то и вычет Вы можете по нему заявить только в августе, значит, во 2-ом квартале вычета не получается. А Вы хотите вычет во 2-ом квартале оставить? В приницпе Ваш поставщик во 2-ом квартале показала начисление, у налоговиков на мой взгляд не должно быть к Вам претензий, если б Вы оставили вычет во 2-ом квартале. Но это лично мое мнение.

Ответить
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение