Здравствуйте. Сотрудник был в командировке, проживание в отеле оплачивала наша организация по безналу. Сервис ( туристическое агентсво) выставляет Акт без НДС на проживание Сотрудника. Акт провела , как поступление на 76 счет, статья-командировочные расходы. Нужно ли отражать сумму акта (проживание) еще и в Авансовом отчете?
или
Задать вопрос
Сотрудник был в командировке, проживание в отеле оплачивала наша организация по безналу. Сервис (...
Если организация напрямую оплачивала деньги за отель, то деньги выданные под отчет к проживанию никакого отношения иметь не будут. Учтены расходы за проживание на основании акта: дт 20 (26) кт 76. Проведена оплата: дт 76 кт 51. Счет 71 здесь вообще никак не задействован.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение