или
Задать вопрос
При подаче уточненной декларации за 4кв 2016 года (декларация должна была обнулить начисление НДС...
Вопрос по теме Уточненная декларация по НДС налогового агента
При подаче уточненной декларации за 4кв 2016 года (декларация должна была обнулить начисление НДС по одному контрагенту иностранцу из-за чего должна была возникнуть переплата в карточке НДС)вновь начислился агентский НДС в карточке, соответственно по версии ИФНС возникла недоимка, хотя должна была быть переплата на сумму обнуленного контрагента в декларации. Коллеги, кто сталкивался с подобной ситуацией, как надо заполнить чтобы не задваивались начисления?
Так если Вы поставили в своей декларации по данному иностранному контрагенту сумме налога нулевую, то она должна была сторнироваться в карточке. А если этого не произошло значит что-то не так легло в программе у налоговой. Поэтому они и должны с этим разобраться. Они же могут поправить карточку руками. Я думаю что вам нужно связаться с налоговиками и уточнить у них кто виноват и что делать.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение