В июле 2025 г ИП ГКФХ система налогооблажения ЕСХН выдало счет покупателю , покупатель перечислил денежные средства на счет ,в тот момент лимит 60 млн не был превышен , товар отгружен небыл , отгрузка товара произошла на момент превышения лимита 60 млн. рублей корретно ли выставить сч-ф, упд с указанием НДС.
или
Задать вопрос
В июле 2025 г ИП ГКФХ система налогооблажения ЕСХН выдало счет покупателю , покупатель перечислил...
Вопрос по теме НДС авансовые счета
Тут вопрос не корректности, а обязанности выставить счёт-фактуру с указанием ндс, если Вы на момент отгрузки потеряли право на освобождение от ндс. Другое дело, как и за чей счёт будет уплачен ндс в бюджет. В договоре с вашим покупателем фигурирует стоимость продукции, не включающая в себя налог. Теперь Вам надо или менять структуру стоимости товара, то есть выделить из неё ндс, или покупатель может (но не обязан) доплатить сумму НДС. В общем нужно договариваться со своим покупателем, подписывать допсоглашение при необходимости. А если Вы не придёте к общему решению, то Вам придётся платить ндс за свой счёт.
Спасибо вам , можно еще спросить вас.
Давайте договоримся, что мы ведем беседу здесь, на форуме, а не в вордовских вложениях. Я прочитала Ваш вопрос, но я не поняла, что Вы хотели спросить. Уточните, пожалуйста, формулировку вопроса.
извините пожалуйста,
В июле 2025 г ИП ГКФХ система налогооблажения ЕСХН выдало счет покупателю , покупатель перечислил денежные средства на счет ,в тот момент лимит 60 млн не был превышен , товар отгружен небыл , отгрузка товара произошла на момент превышения лимита 60 млн. рублей корретно ли выставить сч-ф, упд с указанием НДС.
ВЫ ОТВЕТИЛИ
Тут вопрос не корректности, а обязанности выставить счёт-фактуру с указанием ндс, если Вы на момент отгрузки потеряли право на освобождение от ндс. Другое дело, как и за чей счёт будет уплачен ндс в бюджет. В договоре с вашим покупателем фигурирует стоимость продукции, не включающая в себя налог. Теперь Вам надо или менять структуру стоимости товара, то есть выделить из неё ндс, или покупатель может (но не обязан) доплатить сумму НДС. В общем нужно договариваться со своим покупателем, подписывать допсоглашение при необходимости. А если Вы не придёте к общему решению, то Вам придётся платить ндс за свой счёт.
ВОПРОС
можно принимать к учету такую операцию в входящий НДС В НД 3 КВАРТАЛА 2025г— налог, который платят поставщикам, и исходящий НДС — налог, который начисляют при реализации товаров, работ или услуг при составлении НД НДС
Если Вы, выбираете для работы ставку 20%, то Вы вправе отразить в декларации суммы по входящим счетам-фактурам. Начисленный или исходящий налог обязательно должен быть отражен в налоговой декларации
Спасибо вам за ответы ,но можно для особо одаренных еще раз спрошу у вас,извините.
Покупатель оплатил за товар нам до лимита 60 млн(ЕСХН) на основании выставленного нами счета за июль , товар выбрал после превышения лимита 60 млн УПД за сентябрь , применяем ставку 10%
ВОПРОС можно принять УПД выданную в сентябре в расчет НДС и отразить в НД.Спасибо вам
Не понимаю Ваше "можно". Вам НУЖНО учесть НДС по выставленному в сентябре УПД в расчете налога и отразить этот НДС в налоговой декларации.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение