Добрый день! 6-НДФЛ
Выплата заработной платы произошла 25 декабря 2018 г. Начисление в 1С зафиксировано 31.12.2018 г.
Указала в строке 110 раздела 2 формы 6-НДФЛ 25.12.2018 г., а в строке 100 указала 31.12.2018 г.при передаче отчета по электронным каналам связи выскочило предупреждение об этой ошибке.
НДФЛ на всю сумму уплачен 25.12.2018 г.
Что делать?
вариант 1. Отправлять с 25.12.2018 г.;
вариант 2. В строке 110 указать 31.12.2018 г.;
вариант 3. другое предложение
или
Задать вопрос
Заполнение раздела 2 формы 6-НДФЛ
Я в прошлом году за 1 квартал сдавала отчет так: стр.100 - 31.12.17, стр.110 - 29.12.17, стр.120 - 09.01.18. В общем, требований я не получила, а уже как бы год прошел. Насчет предупреждения при отправке отчета уже не помню, может и выскакивало оно, а может и нет.
Главбух_Елена, даты в строках раздела 2, приведённые Вами в пример, более походят на отчёт за 4 квартал 2017.
Вероятно, Вы опечатались?
Вероятно, Вы опечатались?
Нет, не опечаталась. Операция завершается 09.01.18 - какой же это 4 квартал?
Или это тот случай, когда налог не удержан в 2017 году, значит, в раздел 2 не попадает?
У меня налог удержан был в 2017 г. - в 1 раздел он попал и в стр. 040 и стр. 070, во 2 раздел операция не попала, я написала почему. У автора вопроса ситуация несколько иная, у нее, видимо, операция попадет и в 1 и во 2 раздел последнего квартала. Свой пример я привела, чтобы показать, что дата выплаты дохода может оказаться ранее даты удержания НДФЛ, и налоговики к этому не придрались. Вопрос же был в этом.
Создайте новый комментарий в теме
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение