Добрый день! После сдачи отчета годового 6-НДФЛ обнаружили, что не включили доход по одному из сотрудников в 3 квартал. Делаем корректировку 6-НДФЛ.
- в 2 раздел вносим доход по сотруднику 100 000-00 строка 110.
- добавляем в стр.140 исчисленный НДФЛ 13 000-00
- добавляем в стр.160 удержанный НДФЛ 13 000-00
Надо ли корректировать в разделе 1 строки 021,022,023? То есть, добавить сумму к перечислению - 13 000-00.
Спасибо.
или
Задать вопрос
уточнение по 6-НДФЛ
Добрый день!
Вы сотруднику все выплатили/произвели удержания верно, только не включили эти данные в расчет, правильно я вас поняла?
Тогда, конечно, раздел 1 тоже надо корректировать.
Во избежании штрафа перед отправкой уточненки вам следует полностью погасить сальдо ЕНС, если оно у вас отрицательное.
Спасибо, всё уже оплатили. Скажите, пожалуйста, а исчисленный и удержанный налог в Разделе 2 должен быть с учетом добавленного налога? строки 140 и 160 в нашем случае должны ведь совпадать?
Вы налог удержали?
Удержали и в январе оплатили.
Извините, не понимаю.
Ошибка ТОЛЬКО в заполнении расчета или в выплатах/удержаниях тоже ошибка?
Доход 3 квартала в размере 100 000. Он не указан в 6-НДФЛ. Выплачен этот доход в 3 квартале? Выплачен без налога, то есть налог с него удержан тоже в 3 квартале?
Создайте новый комментарий в теме
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение