Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться в данной ситуации.
ИП 26.12.2023 выплатил арендную плату физлицам и оплатил НДФЛ, подал уведомление об исчисленных суммах. Больше в 2023 году никаких выплат не делал. В установленные сроки сумма уплаченного НДФЛ списалась и в ЛК ФНС все было в порядке.
НО, 19.01.2024 я сдаю 6-НДФЛ (впервые делала) на суммы выплат арендной платы и в ЛК ФНС у ИП появляется просроченная задолженность в сумме НДФЛ, который был перечислен еще в декабре при выплате арендной платы.
Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано? Почему появилась задолженность? Может в 6-НДФЛ надо было где-то поставить сумму уплаченного НДФЛ?
Оооочень прошу, помогите пожалуйста разобраться.
Заранее очень признательна за помощь.