или
Задать вопрос
Помогите заполнить отчет за 4 квартал
Как мне не хотелось, но по решению руководства пришлось выплатить зарплату за декабрь 29.12.2017 г. НДФЛ перечислила 09.01.2018 г. Помогите заполнить отчет 6-НДФЛ за 4 квартал 2017 и как это будет выглядеть в 1 квартале 2018 года. Более конкретно меня интересует 2 раздел с датами.
6 ндфл заполняете так:
год 2017
1 раздел
020- включаете ЗП за декабрь
030- вычеты включаете
040- налог начисленный - включаете
070- налог удержанный
2 раздел - не отражаете
за 1 кв. 2018г.
1 раздел - не включаете
2 раздел:
100- 31.12.2017
110- 29.12.2017
120 - 09.01.2018
130- сумма дохода
140- сумма налога
год 2017
1 раздел
020- включаете ЗП за декабрь
030- вычеты включаете
040- налог начисленный - включаете
070- налог удержанный
2 раздел - не отражаете
за 1 кв. 2018г.
1 раздел - не включаете
2 раздел:
100- 31.12.2017
110- 29.12.2017
120 - 09.01.2018
130- сумма дохода
140- сумма налога
уточнение -
год 2017
1 раздел
020- включаете ЗП за декабрь
030- вычеты включаете
040- налог начисленный - включаете
070- налог удержанный - включаете удержание налога в декабре 2017 по ЗП декабря
2 раздел - не отражаете
год 2017
1 раздел
020- включаете ЗП за декабрь
030- вычеты включаете
040- налог начисленный - включаете
070- налог удержанный - включаете удержание налога в декабре 2017 по ЗП декабря
2 раздел - не отражаете
Бух1017, спасибо за ответ! Я сама примерно к этому склонялась, у меня вопрос был в строке 070 1 раздела декларации за 4 квартал. И еще меня сильно смущало, что дата удержания налога стр.110 в разделе 2 декларации за 1 квартал оказывается более ранней, чем дата фактического признания дохода стр.100.
пусть не смущает, это нормально.Вся форма, извините, дурацкая, вот правила заполнения такие же.)
Создайте новый комментарий в теме
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение