или
Задать вопрос
Помогите заполнить отчет за 4 квартал
Как мне не хотелось, но по решению руководства пришлось выплатить зарплату за декабрь 29.12.2017 г. НДФЛ перечислила 09.01.2018 г. Помогите заполнить отчет 6-НДФЛ за 4 квартал 2017 и как это будет выглядеть в 1 квартале 2018 года. Более конкретно меня интересует 2 раздел с датами.
6 ндфл заполняете так:
год 2017
1 раздел
020- включаете ЗП за декабрь
030- вычеты включаете
040- налог начисленный - включаете
070- налог удержанный
2 раздел - не отражаете
за 1 кв. 2018г.
1 раздел - не включаете
2 раздел:
100- 31.12.2017
110- 29.12.2017
120 - 09.01.2018
130- сумма дохода
140- сумма налога
год 2017
1 раздел
020- включаете ЗП за декабрь
030- вычеты включаете
040- налог начисленный - включаете
070- налог удержанный
2 раздел - не отражаете
за 1 кв. 2018г.
1 раздел - не включаете
2 раздел:
100- 31.12.2017
110- 29.12.2017
120 - 09.01.2018
130- сумма дохода
140- сумма налога
уточнение -
год 2017
1 раздел
020- включаете ЗП за декабрь
030- вычеты включаете
040- налог начисленный - включаете
070- налог удержанный - включаете удержание налога в декабре 2017 по ЗП декабря
2 раздел - не отражаете
год 2017
1 раздел
020- включаете ЗП за декабрь
030- вычеты включаете
040- налог начисленный - включаете
070- налог удержанный - включаете удержание налога в декабре 2017 по ЗП декабря
2 раздел - не отражаете
Бух1017, спасибо за ответ! Я сама примерно к этому склонялась, у меня вопрос был в строке 070 1 раздела декларации за 4 квартал. И еще меня сильно смущало, что дата удержания налога стр.110 в разделе 2 декларации за 1 квартал оказывается более ранней, чем дата фактического признания дохода стр.100.
пусть не смущает, это нормально.Вся форма, извините, дурацкая, вот правила заполнения такие же.)
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение