Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как провести в программе НДФЛ, чтобы правильно тянулось в декларацию 6-НДФЛ.
Ситуация такая: пересдала ндфл корректировки с 22 года, в связи с тем, что зарплата за декабрь выплачена в январе 23 года. предыдущий бухгалтер сдала за 22 год неправильно (включила всю базу целиком во 2 раздел), соответственно за весь 23 год база шла неправильно в отчетах. у одного сотрудника на конец 23 года база превысила 5млн и теперь туда еще прибавился кусок из 22 года. я делаю корректировку отчета 6-НДФЛ за 23 год: в разделе 13% излишне удержано, в разделе 15% не удержано. После подачи корректировки, я удерживаю разницу между этими ставками у этого сотрудника и уплачиваю в бюджет. Как в текущей декларации отразить, что разница между 13% и 15% оплачена и зачтена по нужным процентам?
или
Задать вопрос
Отражение в декларации разницы между 13 и 15% за прошлый период.
Разве после заполнения докуменат "Перерасчет НДФЛ" в 1-с автоматически не заполняются нужные графы?
Программа ставит в разделе 2 на листе 13% как неудержанную и на листе 15% как излишне удержанную те суммы, что были в отчете за 23 год соответственно наоборот. В раздел 1 как по логике, что в 13% - за минусом излишне удержанной в 23 году по 13% и в 15% сумму, уплаченную по 15%, как они должны были быть в идеале изначально. Меня смущает раздел 2. Ведь и по 13% и по 15% удержано, уплачено и начислено в полной мере, почему тянет в 13% как недоплату, а в 15% как переплату, возможно какие то действия недоделаны?
Создайте новый комментарий в теме
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение