отражение перерасчета зарплаты в 6НДФЛ

Бух1 15 ноября 2017 12:19

Здравствуйте!В ноябре 2017г обнаружили,что не доплатили работнику з/плату за октябрь 2017г., Всем работникам выплатили з/пл 14.11.2017.

15.11.17 доначислили и перечислили з/пл и НДФЛ. В 6НДФЛ ставлю: стр 100 - 30.10.2017

стр 110- 15.11.2017

стр 120 - 16.11.2017

стр 130 - доначисленная з/пл стр

140 - НДФЛ с доначисленной з/пл

А в платежном поручении на перечисление НДФЛ какой период ставить октябрь или ноябрь в поле 107?

Ответить

IrinaV 15 ноября 2017 22:51

Постоянная ссылка #

Добрый день! В строке 100 указывается последний день месяца, в октябре это 31.10.2017г. Именно эту дату надо поставить в строку 100 отчета 6-НДФЛ. Остальные строки вы указали верно. Что касается поля 107 платежки, т. к. в нем проставляется период, за который был начислен налог, то при отправке НДФЛ указывайте октябрь – МС.10.2017г.

Ответить

Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение