Добрый день!
Ошибка в строке 080 - указан НДФЛ июльский
Ошибка в строке 100 - указан месяц май, а должен быть апрель, за май выплачиваться будет в 3 кв
Стоит ли подавать уточненку? По строке 080 можно не уточнять, такое читала
или
Задать вопрос
Ошибки в отчете за 2 кв
Теоретически, эта ошиька не привела ни к завышению, ни к занижению суммы налога, также она ни привела к неотражению каких-то сведений (п. 6 ст. 81 НК РФ). У вас ничего из этого по факту нет, строку 080 можете не менять, даже если будете сдавать уточненку в ней ничего не изменится. Теоретически можете не уточнять в такой ситуации, оставить как есть.
Если не уточнять у меня получается следущие по датам выплат
2 кв
30.04.2020
18.05.2020
19.05.2020
31.05.2020 (здесь должно быть 30.04.2020)
04.06.2020
05.06.2020
3 кв
31.05.2020
13.07.2020
14.07.2020
30.06.2020
13.07.2020
14.07.2020
31.07.2020
28.08.2020
29.08.2020
Итоговая сумма начислений у Вас идет, налоги урлачены в срок. Смысл новойого отчета? Одну дату поправить и вписать те же суммы?
Добрый день! Обнаружила в отчете 6НФДЛ небольшой недочет за 9 месяцев, не учли в разделе 1 одну сумму 1500 рублей это оплата аренды авто. Сотрудник был уволен 30.09.2020, оплату в размере 1500-195 (НДФЛ) получил 30.09.2020, но срок выплаты НДФЛ выпал на другой период 01.10.2020, т.е. раздел 2 за год эта инфо отражена.
Вопрос в том следует ли подавать корректировку, если строка 020, 040 и 070 Раздела 1 за 9 мес. поменяются из-за этой выплаты?
Так как сотруднику начислили и выплатили 30.09.2020 1500 и НДФЛ 195 перечислен по факту 30.09
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение