Ошибки в 6-НДФЛ с датами, суммами

Кики___
Постоянная ссылка #

Добрый день.

За 2020 весь НДФЛ был пречислен, но собрать по датам за какой именно месяц и с какоо дохода невозможно. Как проверяет налоговая суммы и даты? Какие ошибки критичны, какие нет?

Марина Бух
Постоянная ссылка #

Добрый день! 

А в 6-НДФЛ ваши реальные уплаты вообще никак не отражаются. Только доход, который выплачен и налог, который ДОЛЖЕН был быть уплачен. Единственное, что вам надо вычленить для раздела 1, это сколько налога суммарно за год удержано, сколько перечислено.

Кики___
Постоянная ссылка #

Вот например зп 30.06. 30000 НДФЛ 3900, перечислен 19.10, Последний ссрок 20.10. Но если посмотреть по банку, то сумма была 1200.

Марина Бух
Постоянная ссылка #

Да, если зарплату за июнь выплатили 19 октября, то все верно в расчете. А налог просто недоплачен. Но в расчете этого нет. 

Кики___
Постоянная ссылка #

Зарплату выплатили 06.07, а ндфл часть 19.10

Марина Бух
Постоянная ссылка #

Непоняла вса в первый раз. Тогда неверно заполнен расчет.

Если зарплату за июнь выплатили (произвели полный расчет) 06.07.2020 года, тогда надо заполнять раздел 2 так:

100 30.06.2020

110 06.07.2020

120 07.07.2020

130 30000

140 3900

При выплате зарплаты НДФЛ удержали? То есть выплатили не 30000, а 26100?

Повторюсь, то, когда именно вы уплатили НДФЛ в бюджет, никак не отражается в 6-НДФЛ.

Кики___
Постоянная ссылка #

зарплату уплатили 06.07. - 30 000. НДФЛ перечисли 19.10 за июнь 1200, 05.12 за июнь 2700. НДФЛ удержали но перечислили позже.

Марина Бух
Постоянная ссылка #

Тогла то, что мной написано в предыдущем сообщении верно.

Вы должны были уплатить 7 июля 2020 года НДФЛ. Это показано в декларации.

Вы уплатили в октябре и ноябре. Это налоговая увидит на лицевом счету.

Кики___
Постоянная ссылка #

Спасибо вам большое

Татьяна Комкова
Постоянная ссылка #

Добрый день! 

Подскажите пжл верно ли даты указала в отчете 6-НДФЛ. ЗП за декабрь выплатили 30.12.2020г и этим же днем удержали НДФЛ.

100 - 31.12.2020

110 - 30.12.2020

120 - 31.12.2020

 

Марина Бух
Постоянная ссылка #

Добрый день!

Да, я бы сделала так же.

Создайте новый комментарий в теме
Прикрепить файл
?
Получить e-mail уведомление об ответе
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение