подскажите,пж,что указать в строках 100,110,120,130,140 за август месяц,был выдан только аванс,а раз додачу на сегодняшний день не выдали,то и НДФЛ не уплатили
или
Задать вопрос
не выплачена зарплата
Добрый день!
В разделе 2 укажите в этом случае только зарплату за июль. Аванс за август не указывайте.
Марина,т.е я все строки за август не показываю,а в сентябре-указать двойную зарплату и НДФЛ двойной?
Не поняла, у вас в сентябре/ за сентябрь зарплата была выплачена?
в октябре должны выплатить за сентябрь
или как?июль ставлю з\п и сумму НДФЛ,а август и сентябрь ничего не указываю,а за отчетность 4квартала в октябре ставлю за 3месяца и НДФЛ за 3м-ца?
В раздел 2 попадают суммы выплаченного дохода (не путать с уплаченным НДФЛ).
Если на данный момент у вас последняя выплата - это аванс за август, то в раздел 2 попадут те зарплаты, которые полностью выплачены в 3 квартале (предполагаю, что это июльская зарплата).
Зарплата, выплаченная в октябре, попадет в раздел 2 за 4 квартал.
Марина,я поняла,что за октябрь укажу в октябре,а август с сентябрем где тогда указывать?в августе только был выплачен аванс за август,надо же где то будет показывать август с сентябрем,в октябре будет поступление и я должна все заплатить-и остаток за август и за сентябрь полностью и НДФл?
т.е все что заплачу в октябре-отображаю в разделе 2 за 4кв,одной суммой или по строкам расписывать?
Расписывать по строкам, так как строка 100 (дата фактического получения дохода) у вас будет для каждого месяца своя: 31.08.20 - август, 30.09.20 - сентябрь и так далее.
еще вопрос-строку 020 я заполнила по нарастющей-отчет за 6мес +3мес квартала 3,строка 040 тоже по нараст и в строке 070-налог ,который был удержан,а в строке080-долг по ндфл ,верно это?у нас по налогам идет переплата,при заявлении в налог можно перекрыть все взносы и ндфл?или,раз з\т не выдана,то нельзя?
Верно, в стр 020 показывать следует зарплату, начисленную, то есть в расчет за 9 месяцев туда войдеи и з/пл за август и сентябрь.
Стр 040 - налог, исчисленный.
Стр 070 - налог удержанный, то есть сюда уже не попадет налог за август и сентябрь.
Что за долг по НДФЛ? Если имеется в виду та сумма НДФЛ, которая не удержана еще с з/пл августа и сентября, то это неверно. Они не попадают в стр 080. Возможно, у вас есть еще какие-либо неудержанные НДФЛ.
Создайте новый комментарий в теме
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение