Добрый день. Появился вопрос: в форме 6 ндфл строка 180 когда заполняется ?
В программе ЗУП заполнили расчет 6-НДФЛ за полугодие 2024г., и во второй раздел, в строку 180, попадает сумма, излишне удержанная, если её расшифровать, то это остаток июньской зарплаты, выплаченный 01.07.2024г. Правильно ли делает программа, что заполняет строку 180 6 ндфл?
На мой взгляд, излишне удержанного НДФЛ нет и поэтому строка 180 6 ндфл не должна заполняться....
Здравствуйте. По закону, в стр. 180 формы 6-НДФЛ отражается общая сумма НДФЛ, излишне удержанная налоговым агентом, а также сумма переплаты налога, возникшая в связи с изменением статуса налогоплательщика - физлица в налоговом периоде, нарастающим итогом с начала начала года.
Уточните, у вас стр. 140 расчета = стр. 160 ?
Если нет, то почему?
Нет, данные строки не равны! Строка 160 больше... Проверил выплаты и даты, вроде норм все. Подскажите, на что обратить внимание?
Вам нужно выяснить, почему эти суммы разнятся.
Такое бывает в некоторых ситуациях, вот вам надо выяснить - это ваша проблема или решение надо искать в отражении в программе.
Вот как... Но я правильно понимаю, что выплата в июле не попадет в отчет за полугодие ?
Да, это так.
Смотрите, и по строке 140 и по строке 160 должна быть указана сумма НДФЛ с выплат (если речь о зарплате) за период с 01.01.2024 по 30.06.2024.
Только по строке 140 отражается исчисленный НДФЛ, а по строке 160 - удержанный.
Если вы удерживали НДФЛ в той же сумме, что и начислили, то стр. 140 = стр. 160. И, в итоге, не заполняется стр. 180.
Ясно, попробую как то решить проблему в соответствии с вашими подсказками.
Как один из вариантов решения проблемы (ваш алгоритм действий, если проблема в программе):
Возможно у вас произошла накладка. Например, если документ "Начисление зарплаты" проведен 30.06.2024, но несколько человек получили зарплату 29.06.2024.