Исправление по б/л

Павловна
Постоянная ссылка #

Здравствуйте!

В июне было начислено по б/л-6676(867).

Затем сотрудник в июле принес справку 182н от другого работодателя.

С 1 июля вступил в силу пилотный проект по фсс.

Фсс не хотят платить эту доплату по пилотному проекту!

Их предложение:влезть во второй квартал и откорректировать Отчет по страховым взносам с учетом б/л уже начисленного с учетом справки от другого работодателя 182 н.-получилось начислено 18996.

То есть у меня получается непонятки с 6-ндфл, б/л и ндфл я выплачивала частями

25.06-5809 ндфл-867

24.07-3314 ндфл—481

29.09- 7502 ндфл-1121

Как должен быть заполнен Р1 иР2 в 6-ндфл в корректировочном отчете за полугодие.

Что поставитьв стр.20—18990?

Машина ставит -6676?

В строку100,110-?

Заранее большое спасибо

Сергей экономист
Постоянная ссылка #

А зачем в Вашем случае исправлять полугодие, если и начисление и выплата прошли в   3 квартале? Заполняете как обычно  за 9 месяцев, указываете в строке 020 фактические суммы начислений, в строке 040 удержанный и в 070 уплаченный налог. Далее по датам указываете  сумммы начисленного и выплаченного больничного, удержание и уплату налога по начисленным суммам в обячном порядке.

Лучше отразить возмещение в 3 квартале в РСВ, смысл Вам лезть во 2. На основании чего вы будет корректировать 6-НДФЛ за второй квартал, если у Вас фактически все доначисления прошли уже в 3? Объясните им ситуацию с НДФЛ, если вы исправите 6-ндфл, получится, что вы удержите НДФЛ еще не начислив и не выплатив фактического дохода.

Сергей экономист
Постоянная ссылка #

Потому машина Вам таки ставит.

Павловна
Постоянная ссылка #

Потому что вступил в силу пилотный проект с 1 июля!

Они говорят,что это относится к тому периоду! И исправлять надо полугодие!

Сергей экономист
Постоянная ссылка #

НДФЛ уплачивается после начисления, как вы будет платить налог авнсом, как Вы отразите начисление июнем, если фактически, по документам, оно произведено в июле и сентябре? Я не вижу иного вменяемого выхода, кроме как спокойно доначисление в 6-НДФЛ отразить в 3 квартале.

Павловна
Постоянная ссылка #

Здравствуйте!

Я все-таки решила исправить РСВ ,соответственно 6-ндфл и 4-фсс.

Исправила начисление по б/л,переделала выплату по кассе за июнь.Получилось,что я недоперечислила НДФЛ за июнь:

Сейчас отправлю платежку на НДФЛ с доплатой за июнь. Сумма незначиьельная-около 2000 руб.,Штраф будет,как я понимаю за недоплату и пени?

А что делать с ндфл,которые я перечисляла за июль и сентябрь с хвостиков,что выплачивала?

Можно на эту сумму умнньшить текущий НДФЛ или пусть болтаются?

Интересно Ваше мнение?

Заранее спасибо!

Сергей экономист
Постоянная ссылка #

Думаю можно зачесть, зачем им больтаться, это н еВаши налоги а налоги физлица, компания не должна за него ничего уплачивать.

Просто_бухгалтер
Постоянная ссылка #

После сдачи 6-НДФЛ за 9 месяцев и ввода декларации, я бы сделала сверку с налоговой и либо вернула переплату «хвостиков», либо зачла их в счёт других обязательств по налогам. Благо, с 01.10.2020, вроде как даже между бюджетами разрешат производить зачёт (мне так налоговый инспектор сказала и я ещё в К+ читала

Создайте новый комментарий в теме
Прикрепить файл
?
Получить e-mail уведомление об ответе
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение