Дублируются суммы в 6-НДФЛ 2й раздел

Анна Богомазова
Постоянная ссылка #

Добрый день! Во 2 й раздел 6-НДФЛ за первый квартал и за полугодие попали одни и те же суммы,

1. отпускные -  выплата 16.03.2020, срок перечисления налога 31.03.2020

2. ЗП за март - выплата 31.03.2020, срок перечисления налога 01.04.2020. - за 1 й квартал

За второй квартал 2й раздел попадают уже с другими сроками

1. отпускные -  выплата 16.03.2020, срок перечисления налога 12.05.2020

2. ЗП за март - выплата 31.03.2020, срок перечисления налога 12.05.2020.

Понимаю с чем это связано, но как поступить? они же не могут быть в двух отчетах? Как их можно убрать (если не рукакми)? НДФЛ удержан и оплачен в обоих случаях в день выплаты дохода.

 

 

Марина Бух
Постоянная ссылка #

Добрый день!

Предприятие работало в нерабочие дни? От этого зависит, как правильно заполнить 6-НДФЛ. Строго говоря, в 1 квартал выплата зарплаты за март не должна была попасть.

Уточните неправильно заполненный расчет.

Анна Богомазова
Постоянная ссылка #

Предприятие не работало, ЗП за март начислили и выплатили 31.03 поэтому она и попала в расчет

Анна Богомазова
Постоянная ссылка #

Вот как это выглядит , речь идет о суммах 11 и 367 тыс

Марина Бух
Постоянная ссылка #

У вас сдан расчет за 1 квартал такой, как написано в скрине?

Он, конечно, неверный. Этих сумм (11 тыс и 367 тыс) там быть не должно. Они должны попасть в расчет за полугодие, то есть так, как на другом скрине.

Но, честно, не вижу криминала, если оставите, как есть. В расчетах ошибок нет, по уплатам все пройдет верно.

Если оставите 1 квартал и корректировку сдавать не будете, то из расчета за полугодие просто уберите эти суммы. Или сдайте корректировку за 1 квартал и оставьте полугодие как есть.

Анна Богомазова
Постоянная ссылка #

Извините если повторяюсь, но я не совсем понимаю почему 11 должно попасть во второе полугодие? все что происходило с этой суммой отражено в первом квартале и выплачено, по какой причине она должна быть во втором? это отпуск.

Марина Бух
Постоянная ссылка #

Если вы не работали, то срок уплаты налога для вас (строка 120) - 12 мая 2020 года, а это 2 квартал.

Анна Богомазова
Постоянная ссылка #

Т.е во втором разделе главный ориентир это сроки уплаты, если сами платежи в текущем квартале то все равно переносится все согласно сроку уплаты? Спасибо большое!

Марина Бух
Постоянная ссылка #

В раздел 2 выплаты попадают в том периоде, к которому относится наиболее поздняя из дат. То есть даже если забыть о всяких нерабочих днях, то при выплате зарплаты за март 31 марта, эта выплата попадает во 2 квартал во 2 разделе, так как срок уплаты НДФЛ (строка 120) - 1 апреля, то есть уже 2 квартал.

Анна Богомазова
Постоянная ссылка #

Еще раз спасибо

Создайте новый комментарий в теме
Прикрепить файл
?
Получить e-mail уведомление об ответе
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение