Здравствствуйте. Подскажите пожалуйста. Должна ли сумма в отчете 6-НДФЛ в 1 разделе по стр.021-026 быть равна сумме, укоторые были поданы в налоговую в Уведомлениях? и как быть если был возврат ндфл? Нужно ли его в стр.021-026 плюсом дабавлять к суммам? Ведь в уведомлениях мы уже отправляем за минусом возврата? Или с стр.021-026 указать только суммы с уведомлений, а в стр 031-036 только возращенный НДФЛ?
или
Задать вопрос
Должна ли сумма в отчете 6 НДФЛ в 2024 году раздел 1 по стр.021-026 быть равна сумма поданным в уведомлениях?
Добрый день!
Да, уведомления должны совпадать с данными строк 021-026 расчета 6-НДФЛ. Если ошибка выявлена после сдачи расчета с правильно заполненными строками 021-026, то пересдавать уведомления не надо.
По какой причине был возврат НДФЛ?
Возврат проводим после получения уведомления по иностаранным гражданам на уменьшение НДФЛ на сумму патентов. Как получаем, проводим перерасчет и возврат. Немного запуталась. Например в период с 01.08.2024 по 22.08.2024 г. в организации был возврат ндфл на сумму 1280 рублей. Сумма удержанного НДФЛ за минусом возврата составила 58600. В уведомлении передали именно эту сумму - 58600 рублей. Значит в отчете 6 НДФЛ по стр. 023 будет стоять сумма 59880 (58600+1280), а по строке 033 сумма возврата - 1280? Спасибо.
Да, вы верно мыслите.
В вашем случае из-за специфики возврата (так как по сути возврат производится не из-за ошибки) корректировки не нужны. Уведомления и строки 021-026 могут не совпадать.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение